Fakturarutiner för dig som är leverantör
Faktureringsinstruktioner
Fakturering skall ske med en faktura per inköpsorder, samlingsfaktura är ej tillåtet
Pris på faktura skall överensstämma med vad som blivit levererat
EDI-fakturor föredras
Varje bifogat dokument i ett e-postmeddelande räknas som en (1) unik faktura. Detta innebär även att eventuella bilagor skall ligga i samma PDF-fil som fakturan
Eventuella meddelanden eller annan information skickas till respektive orderavdelning
Viktigt om fakturering
Fakturan måste innehålla;
Vårt ordernummer
Artikelnummer
Levererat antal
Fakturerad summa per artikel
Fakturerad summa total
Gäller fakturan en omkostnad anges för- och efternamn på beställaren under ledtexten ”Er referens”. En faktura kan endast avse en order, dvs samlingsfakturor accepteras ej. Faktura måste vara utställd till korrekt bolagsnamn. Era fakturor måste vara utformade på ett sådant sätt så att respektive informationspost kommer återkommande på samma position på fakturan. Fakturor som inte uppfyller angivna kriterier kommer att returneras.
Fakturaadress
Swedol AB
Box 631
135 26 Tyresö
Vårt organisationsnummer är 556127-6188
Vi är anslutna till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen. För mer information gällande e-faktura och anslutning:
https://www.logiq.se/skicka-e-faktura/alligo/
För frågor kring e-fakturor:
e-invoice@alligo.com
För pdf-fakturor, påminnelser och övriga frågor:
faktura@swedol.se
Kundreskontra
0771 - 71 20 10
kund@swedol.se
Leverantörsreskontra
0771 - 71 20 10
faktura@swedol.se